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关于税收筹划的问题?你真的了解吗?

来源:未知来源 时间:2019-09-02 00:00:00浏览次数:298次

企业利润高,公司收益好本是一件好事,但是这样一来企业需要缴纳的税也随之增加了,为此很多老板头疼不已,今天小编就给大家详细讲解下高利润企业避税的方向及策略,希望能够解决大家的难题。


关于税收筹划的问题?你真的了解吗?


高利润企业合理避税的方向

依法纳税是每个公民的义务,所以企业家进行合理避税时必须要明确合理避税和偷漏税是有区别的。最近几年国家一直在出台新的税收政策,旨在为企业降税,所以可以在税收政策和法则承诺的前提下,对企业的运营和财务提早做好准备,以达到成本降低税费才是合理避税的准确方向,也称为合法节税。


高利润企业避税的措施和策略

01

利用区域税收优惠政策

目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的低税区,不仅最节税而且合理合法。

1、增值税优惠政策返还16%-22%

2、附加税金额较小9%,城建税返还32.5%-45.5%

3、个人生产经营所得是可以核定利润率后按照五级累进税率征收(10%左右),返还比例11%-15.4%

4、半年返还一次,由地方财政直接返还到公司账户

5、银行开户需要法人到场


案例分析:

一家机械制造企业,500万高额无票成本无法解决,25%的企业所得税+20%的股息红利所得,企业所得税总税负500万*25%=125万,个税(500万-125万)*20%=75万,合计200万,面对如此高的税负,通过注册在我园区的个人独资企业,可申请核定征收,500万与此企业发生业务关系,合规无票成本为市场服务费、商务咨询、建材销售等,完税合规,综合税负5%。


02

合理建设工资比例

个人所得税则是实际累进税率。应纳税所得额超出级数时,应将超额所得税列为纳税的最高点。因此,“月薪”或“年终奖金”很高的话,不节税会导致更高的税率(高达45%)。

所以我们需要一个合理的节税筹划,从实际情况来看,寻常的“工资”和“年终奖金”按1:1情况下,可能达到最小的税收负担。另外要当心税率变化“临界点”,每增加1元,就会带来非常的个人所得税。因此,单位工资时这些步骤点应充分关心。


03

通过特殊行业优惠来实现

小型微利企业和高新技术企业等特殊行业一直都是国家关照的重点对象,为了实现科技发展、科学进步,国家一再在税收政策上予以优惠,促进企业发展和留存。其中创投企业的优惠政策包括:创投企业采用股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业两年以上的,可以按照其投资额的70%在股权持有满两年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额,当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。

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